Contenido y Avance de la Sección (se incluye en el Word)
Manual de Funciones, Competencias y Arquitectura de Procesos:
1. Formalización Normativa de Cargos: • Manual Específico de Funciones y Competencias: Adoptado mediante Resolución 0409 de 2026 (trabajadores oficiales) y Resolución 0537 de 2025. • Niveles Ocupacionales: Nivel Directivo (decisión y políticas), Nivel Profesional/Técnico (operación, ingeniería y TI) y Nivel Asistencial/Operativo (mantenimiento y plantas).
2. Arquitectura Institucional de Procesos (SUG): • Procesos Estratégicos: Direccionamiento Corporativo, Planeamiento y Control, y Gestión de Riesgos. • Procesos Misionales: Captación y aducción, tratamiento de agua potable (Wiesner, Tibitoc), distribución y facturación por zonas, alcantarillado pluvial/sanitario y tratamiento de aguas residuales (PTAR Salitre). • Procesos de Apoyo: Gestión de Tecnologías de la Información (TI y Ciberseguridad), Gestión Financiera/Contable y Gestión del Talento Humano. • Procesos de Evaluación y Control: Control Interno y Gestión, Auditoría de Calidad y Control Disciplinario.
3. Relevancia para la Auditoría de Sistemas: • Constituye la base para auditar la Segregación de Funciones (SoD - Segregation of Duties) en roles operativos y administrativos. • Soporte para la verificación de matrices de acceso, perfiles de usuario y privilegios en el ERP institucional y sistemas transaccionales.
Fuentes Oficiales: https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/transparencia_informacion_publica/informacion_entidad/mapas_cartas_descriptivas https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/transparencia_informacion_publica/informacion_entidad/mision_vision_funciones_deberes
- Manual de cargos formalizado bajo Resolución 0409 de 2026
- Arquitectura de 4 macroprocesos (Estratégicos, Misionales, Apoyo y Control)
- Enfoque de auditoría en segregación de funciones (SoD) y perfiles TI